Как пробить чек-коррекции?
Общие сведения по формированию чека коррекции
В рамках действующего ФФД (1.05) чек коррекции формируется только в случае неприменения ККТ.
После формирования чека коррекции в дополнение к сформированным чекам необходимо направить в налоговые органы сведения и документы, достаточные для установления каждого события административного правонарушения. Если этого не сделать, то Вы можете быть привлечены к административной ответственности на основании статьи 14.5 КоАП.
В настоящее время чек коррекции не применяется для исправления ошибок в ранее пробитых чеках. (Как исправить ошибку в кассовом чеке )
Формирование чека коррекции
- Проверьте, что у вас подключена возможность формировать чеки вручную
- Перейдите в раздел “История чеков”
- Нажмите на кнопку "Пробить чек+"
- Укажите тип операции “Коррекция прихода” или “Коррекция расхода”
- “Коррекция прихода” - если не был сформирован чек во время приходной операции (приход, возврат расхода);
- “Коррекция расхода” - если не был сформирован чек во время расходной операции (возврат прихода, расход)
- Укажите группу касс (По умолчанию - Main, но, если вы используете иную группу касс, то выберите ее из списка)
- Выберите систему налогообложения. Из выпадающего списка доступны только те, с которыми фискализирована ККТ
- Укажите тип коррекции - “Самостоятельно” или “По предписанию”
- “Самостоятельно” — если Вы самостоятельно обнаружили ошибку и формируете чек коррекции, после чего уведомляете ФНС;
- “По предписанию” — если Вы получили от ФНС предписание на формирование чека коррекции
- Укажите дату документа основания (Это может быть предписание ФНС или внутренний приказ/акт)
- Введите номер документа основания
- Укажите суммы платежей, по которым не были пробиты чеки. (НЕ ВЫБИРАЙТЕ тип оплаты Наличные, т. к. наша ККТ не предназначена для приёма наличных платежей.)
- Укажите суммы НДС, которые должны быть в формируемом чеке
- Проверьте сформированный чек
- Нажмите “Пробить чек”
